예산내역
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| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 94,160,474 | 수입계(A') | 60,000 | 수입계(A”) | 94,220,474 | |||
| 영업수익 | 31,837,927 | 영업수익 | 31,837,927 | |||||
| 영업외수익 | 62,322,547 | 영업외수익 | 62,322,547 | |||||
| 투자자산처분 | 60,000 | 투자자산처분 | 60,000 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 자본금수입 | 0 | |||||
| 자본잉여금수입 | 0 | 자본잉여금수입 | 0 | |||||
| 사내유보 | 0 | 유보자금 | 0 | 유보자금 | 0 | |||
| 지출계(B) | 90,866,474 | 지출계(B') | 3,354,000 | 지출계(B”) | 94,220,474 | |||
| 대중교통서비스 구축및운영(사업) |
78,239,232 | 대중교통서비스 구축및운영(자본) |
3,142,000 | 대중교통서비스 구축및운영 |
81,381,232 | |||
| 1호선 관리 | 22,112,507 | 1호선 관리 | 3,142,000 | 1호선 관리 | 25,254,507 | |||
| 인건비 | 56,126,725 | 인건비 | 56,126,725 | |||||
| 행정운영활동 | 11,822,067 | 행정운영활동 | 32,000 | 행정운영활동 | 11,854,067 | |||
| 일반행정 운영관리 |
3,293,388 | 일반행정 운영관리 |
32,000 | 일반행정 운영관리 |
3,325,388 | |||
| 인건비 | 8,528,679 | 인건비 | 8,528,679 | |||||
| 영업외활동 | 805,175 | 영업외활동 | 805,175 | |||||
| 지급이자 관리 | 5,175 | 지급이자 관리 | 5,175 | |||||
| 기타영업외 활동관리 |
800,000 | 기타영업외 활동관리 |
800,000 | |||||
| 재무활동 | 180,000 | 재무활동 | 180,000 | |||||
| 반환금 | 5,000 | 반환금 | 5,000 | |||||
| 투자자산 취득 | 175,000 | 투자자산 취득 | 175,000 | |||||
| 예비비(사업) | 0 | 예비비(자본) | 0 | 예비비 | 0 | |||
| 차액(A-B) | 3,294,000 | 차액(A'-B') | △3,294,000 | 차액[(A”-B”) | 0 | |||
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(604-8042)