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2025년 사업예산, 자본예산, 자금운영 예산 총괄표(본예산)
사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계
수입계(A)		94,160,474	수입계(A')		60,000	수입계(A”)		94,220,474
영업수익		31,837,927				영업수익		31,837,927
영업외수익		62,322,547				영업외수익		62,322,547
			투자자산처분		60,000	투자자산처분		60,000
			자본금수입		0	자본금수입		0
			자본잉여금수입		0	자본잉여금수입		0
사내유보		0	유보자금		0	유보자금		0
지출계(B)		90,866,474	지출계(B')		3,354,000	지출계(B”)		94,220,474
대중교통서비스 구축및운영(사업)		78,239,232	대중교통서비스 구축및운영(자본)		3,142,000	대중교통서비스 구축및운영		81,381,232
	1호선 관리	22,112,507		1호선 관리	3,142,000		1호선 관리	25,254,507
	인건비	56,126,725					인건비	56,126,725
행정운영활동		11,822,067	행정운영활동		32,000	행정운영활동		11,854,067
	일반행정 운영관리	3,293,388		일반행정 운영관리	32,000		일반행정 운영관리	3,325,388
	인건비	8,528,679					인건비	8,528,679
영업외활동		805,175				영업외활동		805,175
	지급이자 관리	5,175					지급이자 관리	5,175
	기타영업외 활동관리	800,000					기타영업외 활동관리	800,000
			재무활동		180,000	재무활동		180,000
				반환금	5,000		반환금	5,000
				투자자산 취득	175,000		투자자산 취득	175,000
예비비(사업)		0	예비비(자본)		0	예비비		0
차액(A-B)		3,294,000	차액(A'-B')		△3,294,000	차액[(A”-B”)		0

2025년 1회 추가경정예산

(단위 : 천원)

2025년 사업예산, 자본예산, 자금운영 예산 총괄표(1차추경예산)
사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계
수입계(A)		94,284,090	수입계(A')		3,337,056	수입계(A”)		97,621,146
영업수익		31,961,543				영업수익		31,961,543
영업외수익		62,322,547				영업외수익		62,322,547
			투자자산처분		60,000	투자자산처분		60,000
			자본금수입		0	자본금수입		0
			자본잉여금수입		900,000	자본잉여금수입		900,000
사내유보		0	유보자금		2,377,056	유보자금		2,377,056
지출계(B)		93,463,143	지출계(B')		4,158,003	지출계(B”)		97,621,146
대중교통서비스 구축및운영(사업)		79,356,887	대중교통서비스 구축및운영(자본)		3,946,003	대중교통서비스 구축및운영		83,302,890
	1호선 관리	23,230,162		1호선 관리	3,946,003		1호선 관리	27,176,165
	인건비	56,126,725					인건비	56,126,725
행정운영활동		11,854,852	행정운영활동		32,000	행정운영활동		11,886,852
	일반행정 운영관리	3,326,173		일반행정 운영관리	32,000		일반행정 운영관리	3,358,173
	인건비	8,528,679					인건비	8,528,679
영업외활동		805,175				영업외활동		805,175
	지급이자 관리	5,175					지급이자 관리	5,175
	기타영업외 활동관리	800,000					기타영업외 활동관리	800,000
			재무활동		180,000	재무활동		180,000
				반환금	5,000		반환금	5,000
				투자자산 취득	175,000		투자자산 취득	175,000
예비비 및 기타(사업)		1,446,229	예비비 및 기타(자본)		0	예비비 및 기타		1,446,229
차액(A-B)		820,947	차액(A'-B')		△820,947	차액[(A”-B”)		0

자료관리담당부서 : 성과예산팀 (604-8042)